2019-09-17 01:48:27　来源：菏泽市体育运动学校

目     录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、2019年收支预算总表（功能分类科目）
二、2019年收支预算总表（经济分类科目）
三、2019年收入预算表
四、2019年支出预算表
五、2019年财政拨款收支预算表
六、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表
七、2019年政府性基金支出预算表
八、2019年财政拨款安排的基本支出预算表
九、2019年政府采购预算表
十、2019年财政拨款“三公”经费支出预算表
第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明
第四部分  名词解释
 
 
第一部分：概  况
一、主要职能
菏泽市体育训练中心是市政府工作部门，为一级预算单位，主要职能：
1、贯彻执行国家、省关于财政、税收和国有资产管理的方针、政策和法律、法规、规章；研究起草全市相关地方性 、规章草案并组织实施；拟订全市财政、税收政策和财务会计规章制度并组织实施。
2、根据国民经济和社会发展规划，拟订全市财政、税收的中长期规划及改革方案组织实施；参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订市及县（市）区财政分配办法；贯彻实施国家与企业的分配政策。
3、编制年度市级财政预算草案，经市人大批准后执行，汇总全市财政决算；受市政府委托，向市人民代表大会报告财政决算情况；管理市级各项财政收入、市级预算外资金和财政专户以及有关政府性基金；会同有关部门申报行政事业性收费的立项；负责彩票市场和彩票资金的监督管理工作
4、培养体育师资力量，促进体育事业发展。
5、发展菏泽市竞技体育事业；培养高水平体育后备人才。
(1) 选拔、招收义务教育阶段中小学进行专项训练；
(2) 开展义务教育阶段体育生文化教学工作。
(3) 组建代表队参加省级及以上比赛。
(4) 向省级以上训练单位输送人才。
(5) 承办市级及以上各项比赛活动。
(6) 负责各运动项目专业知识及技能飞培训工作。
 
 
二、部门预算单位构成
菏泽市体育训练中心部门预算包括：局属事业单位预算。纳入菏泽市体育训练中心2019年部门预算编制范围的单位详见下表：


第二部分
  2019年部门预算表















第三部分2019年部门预算情况说明
 
按照预算管理有关规定，菏泽市体育训练中心预算编制实行综合预算制度，在预算编制安排中，认真执行市政府有关政策和文件要求，控制行政成本，提高资金使用效益。人员工资和津补贴按政策规定据实保障，公用经费按照规定标准严格核定，项目支出按照履行职能需要和开展专项活动需求，结合资金保障能力核定。
一、2019年部门预算情况说明
（一）收支预算总体情况
2019年收入预算为867.9万元，其中：财政拨款864.9万元，上级补助收入0万元，预算外收入安排的拨款3万元用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元，预算外收入安排的拨款0万元,省以上财政补助安排的拨款0万元。
2019年支出预算为 867.9万元，其中：按功能分类科目，一般公共服务支出（类）750.18万元，其中：人员工资支出585.17万元，社会保障和就业支出165.01万元，其中基本养老保险基金补助117.03万元，对失业保险基金补助4.09万元；医疗卫生支出43.89万元；
按经济分类科目：
1、工资福利支出（分类）在职人员工资585.17万元；社会保障缴费165.01万元，其中用于基本养老保险基金的补助117.03万元、失业保险基金的补助4.09万元；医疗保险支出43.89万元）。
2、日常公用支出35.5万元（在职人员公用经费19.5万元，离退休人员公用经费2.3万元，小汽车燃修费2万元，工会经费11.7万元）。
3、对个人和家庭的补助支出70.22万元（住房公积金70.22万元）。
4、项目支出12万元（其中：预算外安排3万元）
（二）财政拨款收支情况
2019年当年财政拨款收入预算为864.9万元，其中：经费拨款864.9万元，预算外收入安排的拨款3万元，具体情况如下：
1、主要用于在职人员工资750.18万元；（在职人员工资585.17万元，社会保障费165.01万元）日常公用支出35.5万元（其中：在职人员公用经费19.5万元，离退休人员公用经费2.3万元，小汽车燃修费2万元，工会经费11.7万元）。对个人和家庭的补助支出70.22万元，项目支出12万元为日常比赛业务支出。
2、社会保障和就业（类）支出165.01万元，主要用于基本养老保险基金的补助117.03万元、失业保险基金的补助4.09万元、医疗保险基金的补助43.89万元。
3、住房改革支出70.22万元。
预算收支增减变化情况说明：
2019年收入预算为864.9万元，支出预算为864.9万元，与2018年比较，2019年总体收入和支出增加了0.85万元，主要是由于25届省运会周期第一年项目布置增加新项目，比赛任务日益加重，公共经费支出增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况
2019年一般公共预算财政拨款支出预算为 867.9万元，具体情况如下：
1、主要用于在职人员工资585.17万元；日常公用支出35.5万元（在职人员公用经费19.5万元，离退休人员公用经费2.3万元，小汽车燃修费2万元，工会经费11.7万元）。项目支出12万元。
2、社会保障和就业（类）支出165.01万元，主要用于基本养老保险基金的补助117.03万元、失业保险基金的补助4.09万元、医疗保险基金的补助43.89万元。
3、住房改革支出70.22万元。
（四）政府性基金支出预算情况
2019年政府性基金支出预算为 0万元，具体情况如下：
1、政府性基金基本支出0 万元，主要用于……。
2、政府性基金项目支出0 万元，主要用于……。
（五）财政拨款安排的基本支出情况
2019财政拨款安排的基本支出预算864.09万元，其中：
人员经费750.18万元，主要包括：基本工资、社会保险缴费、离休费、退休费、医疗费、住房公积金等；
公共预算支出：日常公用经费35.5万元，主要包括在职人员公用经费、离退休人员公用经费、工会经费、小汽车燃修费等。
对个人家庭的补助支出70.22万元（住房公积金）
项目支出12万元，主要包括各项比赛项目支出。
二、重要事项说明
（一）政府采购情况
2019年政府采购预算12万元，其中：财政拨款安排9万元，财政专户管理资金安排 0万元，其他预算外资金安排3万元，上年结转资金安排 0万元。
（二）财政拨款安排的“三公”经费情况
2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共18万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置及运行费15万元，公务接待费3万元。
2019年“三公”经费预算比2018年减少0%，其中：公务接待费比2018年减少0万元。
 
 
（三）国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车1辆.主要用于日常办公、选材等公用。
 
 
第四部分  名词解释
 
一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。
八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。